Pourquoi le faire : Cette procédure envoie les données du document fiscal (comme Facture ou Proforma) au service eInvoix, créant ou mettant à jour officiellement le document dans le système externe.
Procédure de Synchronisation
1. Accédez à la page de détail de la Commande ou de la Vente contenant le document fiscal.
2. Cliquez sur l'onglet eInvoix (identifiable par l'icône et le nom) dans la section des modules supplémentaires.
Selon que le document ait été créé ou non, la procédure est légèrement différente :
Cas 1 : Document pas encore créé localement
Si le document fiscal n'a pas encore été généré dans le système, vous verrez les champs pour la création :
1. Remplissez le champ Objet (par exemple, "Vente #[ID Commande]").
2. Remplissez le champ Notes (facultatif).
3. Cliquez sur le bouton Générer document.
Cas 2 : Document créé localement mais pas encore synchronisé
Si le document existe mais n'a pas encore été envoyé au service eInvoix, vous verrez l'étiquette eInvoix :
1. Cliquez sur le bouton Générer [Type Document] (par exemple, "Générer Facture").
Confirmation
Après avoir cliqué sur le bouton de génération/synchronisation :
1. Attendez que le système traite la demande.
2. Si l'opération réussit, vous recevrez une notification indiquant "Document généré correctement.".
3. La section eInvoix sera mise à jour, affichant le message de confirmation : "Facture générée correctement le [Date et Heure]". Le document est désormais synchronisé.
