Pourquoi le faire : Cette procédure vous permet de créer et d'envoyer le document fiscal (comme une Facture) relatif à une commande spécifique, en utilisant le service eInvoix.
Procédure
1. Accédez au panneau de gestion et naviguez vers la page de détail de la commande pour laquelle vous souhaitez générer le document.
2. À l'intérieur de la page de la commande, cliquez sur l'onglet eInvoix.
3. Si aucun document n'a encore été généré, remplissez les champs suivants :
- Objet : Saisissez l'objet du document (par exemple, "Vente #123").
- Notes : Saisissez les éventuelles notes que vous souhaitez inclure dans le document.
4. Cliquez sur le bouton Générer document.
Note : Si le document a déjà été créé localement mais n'a pas encore été envoyé au service eInvoix, vous verrez un bouton intitulé Générer [Type de document] (par exemple, "Générer facture"). Cliquez sur ce bouton pour compléter la génération et l'envoi du document.
Une fois la procédure terminée, vous recevrez une notification de confirmation : "Document généré correctement.
